1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-973-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2010 Nombre de la Orden de Compra 22.01.001 BTAR SOCIAL SLC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-19-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada de Operaciones Especiales R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 53961,2773092 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEVICIOS INTEGRALES TEO Razón Social SOCIEDAD CALLEJAS Y ARAYA SERVICIOS INTEGRALES LIM R.U.T. 76.047.206-9 Sucursal SEVICIOS INTEGRALES TEO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Concesionarios de casino de comida 72 Unidad DESAYUNO( 02 JUGO BOCA ANCHA, 02 SANDWICH ALIADO, 02 TROZO DE PAN DE PASCUA, 02 GALLETAS, 01 ALFAJOR, 01CAFE Y 01 TROZO TORTA DESAYUNO( 02 JUGO BOCA ANCHA, 02 SANDWICH ALIADO, 02 TROZO DE PAN DE PASCUA, 02 GALLETAS, 01 ALFAJOR, 01CAFE Y 01 TROZO TORTA) $ 3.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.040 $ 284.007

Total Neto	$ 284.007
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.961
TOTAL OC	$ 337.968