1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-1-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5196-631-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de retiro de residuos,Nº Sol.92/07,G10,PM.(EL PROVEEDOR DEBE VER LA BASE ADM. Y CERTIFICAR SU REVISIÓN) Proveniente de Licitación 5196-631-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. S/Nº, IIª Brigada Aérea, Casilla 66 Pudahuel (Aerop. Intern. A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua Comuna -1 Impuesto 162848,81 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA DE RESIDUOS RESITER Y CIA LTDA R.U.T. 89.696.400-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121601 SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS 1 Unidad SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS Servicio de retiro de residuos, incluye: Arriendo de 4 contenedores de 4.6 M3, retiro de residuos 2 veces a la semana. $ 857.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 857.099 $ 857.099

Total Neto	$ 857.099
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.849
TOTAL OC	$ 1.019.948