1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-1024-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-11-2024 Nombre de la Orden de Compra RAA GD 144 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES DESDE 5196-113-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-113-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026800801000033523022152202001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación Piloto Alcayaga N°1749 Base Aérea de Quintero Comuna Quintero Impuesto 866799 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga N°1749 Base Aérea de Quintero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCATEX Razón Social INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES LIMITADA R.U.T. 76.404.809-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INCATEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101508 Colchones o sets de cama 50 Unidad COLCHÓN DE 1 PLAZA DE 90X190 CMS. COLCHÓN DE 1 PLAZA DE 90X190 CMS. $ 91.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.562.100 $ 4.562.100

Total Neto	$ 4.562.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 866.799
TOTAL OC	$ 5.428.899