1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-1029-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2020 Nombre de la Orden de Compra GA033 Materiales de construcción DESDE 5196-194-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-194-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026500501000022509022152204010000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 802560 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construmad Hormigones Razón Social CONSTRUMAD HORMIGONES LIMITADA R.U.T. 76.193.361-2 Sucursal Construmad Hormigones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 64 Metro Cúbico Hormigón HF 4 Flexotracción (despacho previa coordinación, dos camiones diarios) Hormigón HF4.0 902008 $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.224.000 $ 4.224.000

Total Neto	$ 4.224.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 802.560
TOTAL OC	$ 5.026.560