1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-1032-AG20 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 11-11-2020 Nombre de la Orden de Compra GA046 NEUMÁTICOS HYSTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026210000000011180012152204011000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 77775,36 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fullneumaticos Razón Social Importadora Fullneumaticos Limitada R.U.T. 76.135.713-1 Sucursal Fullneumaticos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 2 Unidad no definida NEUMATICO 250/15 MACIZO CL403. COTI 4024 DE FECHA 11 NOV 2020 NEUMATICO 250/15 MACIZO CL403. COTI N° 4024 DE FECHA 11 NOV 2020 $ 204.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.344 $ 409.344

Total Neto	$ 409.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.775
TOTAL OC	$ 487.119