1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-104-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Sol. Nº 11/2007 Bienestar Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Art. de aseo Bienestar Social. Proveniente de Licitación 5196-85-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. S/Nº, IIª Brigada Aérea, Casilla 66 Pudahuel (Aerop. Intern. A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua Comuna -1 Impuesto 6186,4 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 ESCOBILLON TRADICIONAL VIRUTEX 4 Unidad ESCOBILLON TRADICIONAL VIRUTEX Escobillones plástico $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580 14111704 PAPEL HIGIENICO JUMBO 4 ROLLOS 600MT. BLANCO 4 Paquete PAPEL HIGIENICO JUMBO 4 ROLLOS 600MT. BLANCO Papel Higenico jumbo de 600 mts. c/u (4 unidades por paquete) $ 7.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.980 $ 28.980

Total Neto	$ 32.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.186
TOTAL OC	$ 38.746