1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-105-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Sol. Nº 11/2007 Bienestar Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Art. de aseo Bienestar Social. Proveniente de Licitación 5196-85-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. S/Nº, IIª Brigada Aérea, Casilla 66 Pudahuel (Aerop. Intern. A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua Comuna -1 Impuesto 7153,5 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL CRICEL LIMITADA R.U.T. 76.077.780-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 BARRE HOJAS 5 Unidad BARRE HOJAS Barre hojas $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250 47121701 Bolsas de basura DE 110X 130 PAQUETE 5 UNIDADES 20 Paquete Bolsas de basura DE 110X 130 PAQUETE 5 UNIDADES Bolsa de basura de alta resistencia de 110x130 $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400

Total Neto	$ 37.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.154
TOTAL OC	$ 44.804