1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-1051-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2019 Nombre de la Orden de Compra G32015 MANTENCIÓN UPS DESDE 5196-143-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ORDEN DE COMPRA EN CONSIDERACIÓN A QUE, A ESTA FECHA EL PROVEEDOR NO CUMPLE CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO ADJUDICADO (3 DÍAS HÁBILES) Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-143-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026132000000022270012152206007000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 56534,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eshia Ltda. Razón Social ENRIQUE NAYA PEREZ ENERGIA EIRL R.U.T. 76.025.667-6 Sucursal Eshia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121011 Fuentes de alimentación continua 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN Y CAMBIO DE BATERÍAS PARA UPS MARCA RIELLO AROS UPS MST 20 KVA. SERVICIO DE MANTENCIÓN Y CAMBIO DE BATERÍAS $ 297.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.550 $ 297.550

Total Neto	$ 297.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.534
TOTAL OC	$ 354.084