1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-11321-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Mantto. Sol. Nº 47/2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-285-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benitez S/N, IIª Brigada Aérea Casilla 66 Pudahuel (Ae 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 21413,76 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mauco limitada Razón Social MAUCO LIMITADA R.U.T. 77.879.900-6 Sucursal mauco limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Jabón mecánico tipo super duty con dispensador mas recarga (con aloe vera sin solventes de petroleo, PH: 8.0, porcentaje de volatilidad :60-70% 2 Unidad   Jabones $ 29.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.960 $ 59.960 Paño de aseo 870 unidades prepicado tipo wypall jumbo roll con dispensador 2 Rollo   Bayetas o trapos de limpieza $ 26.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.744 $ 52.744

Total Neto	$ 112.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.414
TOTAL OC	$ 134.118