1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-114-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2023 Nombre de la Orden de Compra AB2003 CLORO A GRANEL AL 10 % 5196-43-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026500505000044168012152204003000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 279300 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Gamma Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA GAMMA LTDA R.U.T. 78.213.780-8 Sucursal Comercializadora Gamma Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 3500 Litro CLORO A GRANEL AL 10% PARA POTABILIZACION DEL AGUA, ENTREGA EN TAMBORES DE 200 LTS SELLADOS Y ROTULADOS DE ACUERDO A LA NORMA CLORO A GRANEL AL 10% PARA POTABILIZACION DEL AGUA, ENTREGA EN TAMBORES DE 200 LTS SELLADOS Y ROTULADOS DE ACUERDO A LA NORMA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.000 $ 1.470.000

Total Neto	$ 1.470.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.300
TOTAL OC	$ 1.749.300

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 78.213.780-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto