1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-11433-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 5196-11203-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-11203-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benitez S/N, IIª Brigada Aérea Casilla 66 Pudahuel (Ae 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 86987,7 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neuma Red - Eximia Razón Social NEUMARED SA R.U.T. 76.781.580-8 Sucursal Neuma Red - Eximia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 3 Unidad   NEUMATICO 275/80 R 22.5 PARA BUS M.BENZ AÑO 2000 INSTALADOS Y ALINEADOS $ 152.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.830 $ 457.830

Total Neto	$ 457.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.988
TOTAL OC	$ 544.818