1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-11779-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-11431-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-11431-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benitez S/N, IIª Brigada Aérea Casilla 66 Pudahuel (Ae 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 299155 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAESTRE de Claudio Desmadryl Razón Social CLAUDIO DESMADRYL Y COMPANIA LTDA R.U.T. 79.730.000-4 Sucursal MAESTRE de Claudio Desmadryl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 235 Unidad   Galvanos de escritorio en acrilico con base de madera con logo y leyenda de 13 X 17 (ademas cotizar en 17 X 22)se adjuntan fotos de referencia y caratc. tecnicas. $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.574.500 $ 1.574.500

Total Neto	$ 1.574.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 299.155
TOTAL OC	$ 1.873.655