1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-11784-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-11436-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-11436-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benitez S/N, IIª Brigada Aérea Casilla 66 Pudahuel (Ae 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 7771 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221603 Tubería de extensión arterial o intravenosa 100 Unidad   EQUIPOS INTRAFIX (BAJADAS DE SUERO) $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 42271708 Mascarillas de oxígeno médicas o piezas 20 Unidad   MASCARILLA DE ALTOFLUJO ADULTO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 42292103 Llaves o mangos quirúrgicos 1 Unidad   CAJA DE LLAVES TRES PASOS $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 42292802 Instrumentos quirúrgicos de marcar de uso general 10 Unidad   CAJA DE DESCARTEX (CARTÓN) DE 5 UN $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900

Total Neto	$ 40.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.771
TOTAL OC	$ 48.671