1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-118-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2026 Nombre de la Orden de Compra RAA SN 53 ADQ. INSUMOS ESTERILIZADOS compra ágil: 5196-116-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002026006004000044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 51174,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vuk Razón Social COMERCIAL VUK LIMITADA R.U.T. 77.807.572-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal vuk Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104929 Papeles filtrantes para laboratorio 6 Unidad - ROLLO DE ESTERILIZACION SIN FUELLE DE 150MMX100MT ROLLO DE ESTERILIZACION SIN FUELLE DE 150MMX100MT $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.400 $ 119.400 41104929 Papeles filtrantes para laboratorio 6 Unidad - ROLLO DE ESTERILIZACION CON FUELLE DE 150MMX100MT - ROLLO DE ESTERILIZACION CON FUELLE DE 150MMX100MT $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.940 $ 149.940

Total Neto	$ 269.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.175
TOTAL OC	$ 320.515