1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-11801-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Galvanos para G-9 Sol. Nº 230 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benitez S/N, IIª Brigada Aérea Casilla 66 Pudahuel (Ae 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 Comuna Pudahuel Impuesto 16549 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAESTRE de Claudio Desmadryl Razón Social CLAUDIO DESMADRYL Y COMPANIA LTDA R.U.T. 79.730.000-4 Sucursal MAESTRE de Claudio Desmadryl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 13 Unidad GALVANOS ACRILICOS 13X 17 GALVANOS ACRILICOS 13X 17 $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.100 $ 87.100

Total Neto	$ 87.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.549
TOTAL OC	$ 103.649