1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-1290-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SAN023 ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-199-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-199-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002026006001000044165022152204005000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 47826,8 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152453 Compuestos de restauración dental 1 Unidad PROSIL SILANO AGENTE DE UNION 5 ML VENCIMIENTO SUPERIOR AÑO 2021 3511000008 ADH. AC SILANO PROSIL 4 grs. 5 ml. FGM CUMPLE CON VENCIMIENTO SOLICITADO $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.350 $ 6.350 42152425 Resinas de base para dentaduras 2 Unidad COLTOSOL FRASCO 40 GRS VENCIMIENTO SUPERIOR AÑO 2021 6901000200 CEM. TEMP. OBT. COLTOSOL Fco. 37 grs. COLTENE CUMPLE CON VENCIMIENTO SOLICITADO $ 7.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.460 $ 15.460 42131704 Toallas quirúrgicas 10 Unidad COA. CAVIWIPES TOALLAS HUMEDAS 160 UNIDADES PARA SUPERFICIE CARE KERR O EQUIVALENTE 6901000035 CAVIWIPES TOALLA DESINF. TARRO 160 TOALLAS STANDAR METREX USA $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.900 $ 78.900 42281523 Filtro de mangas de esterilización 5 Unidad MANGA DE ESTERILIZACIÓN CON FUELLE 5CMS X 200 MTS 5201000853 MANGA ESTERILIZ. STC S FUELLE RO. 5 cms. x 200 mts. $ 6.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.950 $ 33.950 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 30 Unidad ALCOHOL DESNATURALIZADO 96° 6521000002 ALCOHOL PURO DESNATURALIZADO 95º 1000 cc. $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200 $ 52.200 47101603 Desincrustantes 2 Unidad DESINCRUSTANTE BIO-ZEM 56 LT O EQUIVALENTE VENCIMIENTO SUPERIOR AÑO 2021 OFREZCO 6901000296 EMPOWER DETERGENTE ENZIMATICO DUAL 3.8 lts. C SIFON METREX USA $ 32.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.860 $ 64.860

Total Neto	$ 251.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.827
TOTAL OC	$ 299.547