1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-1313-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra GM049 REPUESTOS ETA DESDE 5196-207-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-207-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026500501000011180072152204012000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Jose Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA D Y D SPA R.U.T. 76.888.199-5 Sucursal Maria Jose Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142007 Mangueras especiales 1 Unidad Manguera hidráulica de 1.3/8" x 10 metros con acople rápido en extremos para carro de prueba hidraulico modelo MK3A HYDRAULICS INTERNATIONAL INC. SOMOS UNA EMPRESA DEDICADA A LA MANTENCION, REPARACION DE EQUIPOS DE COMBUSTIBLE Y FABRICACION DE PIEZAS Y PARTES ESPECIALES $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200