1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-148-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SN 12 ADQ. BIDONES DE AGUA POLICLINICO UNIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-11-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002026006003000044136012152201001001 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación Piloto Alcayaga N°1749 Base Aérea de Quintero Comuna Quintero Impuesto 47463,9 Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga N°1749 Base Aérea de Quintero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gustavo Alejandro Razón Social Aguas de la Bahía Ltda. R.U.T. 76.593.345-5 Sucursal Gustavo Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101510 Agua fría 110 Unidad no definida ENTREGA DE BINDONES LOS PRIMEROS 10 DÍAS HABILES DE CADA MES, PREVIA COORDINACION CON LA UNIDAD LOGISTICA REQUIRENTE. n ENTREGA DE BINDONES LOS PRIMEROS 10 DÍAS HABILES DE CADA MES, PREVIA COORDINACION CON LA UNIDAD LOGISTICA REQUIRENTE. BIDONES GARRAFONES RETORNABLES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS Para el Regimiento de Artilleria Ubicado en la COMUN $ 2.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.810 $ 249.810

Total Neto	$ 249.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.464
TOTAL OC	$ 297.274