1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-217-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2021 Nombre de la Orden de Compra AB2022 INSUMOS DE ASEO DESDE 5196-21-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-21-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026500501000044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 Comuna Pudahuel Impuesto 15390 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabrica de detergentes industriales Marvelkleen Ch Razón Social MARVELKLEEN CHEMICAL SPA R.U.T. 76.109.556-0 Sucursal Fabrica de detergentes industriales Marvelkleen Ch Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 45 Unidad Overol desechable blanco XL Entrega en un máximo de 3 días hábiles $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000

Total Neto	$ 81.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.390
TOTAL OC	$ 96.390