Orden de Compra. Nº5196-250-SE21 "G32006 FERRETERIA DESDE 5196-20-L121"
Recuerde que el responsable del pago es IIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5196-250-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2021
Nombre de la Orden de Compra G32006 FERRETERIA DESDE 5196-20-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5196-20-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIª Brigada Aérea
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026132000000011458062152204012000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
Comuna Pudahuel
Impuesto 16568
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alfredo
Razón Social ALFREDO FELLAY WITTENBERG
R.U.T. 14.282.938-k
Sucursal Alfredo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131605
Cepillos de limpieza3UnidadEscobilla de acero hela : Escobilla de acero hela NOTA NACIONAL $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
27111801
Cintas métricas2UnidadHuincha para medir 5 mts Huincha para medir 5 mts $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
27112801
Brocas1Unidadset de brocas de sierra de 4 unidades : set de brocas de sierra de 4 unidades $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
27112103
Abrazaderas30UnidadAbrazadera para cable galvanizada 1/4" Abrazadera para cable galvanizada 14 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
27112103
Abrazaderas30UnidadAbrazadera para cable galvanizada 3/16"Abrazadera para cable galvanizada 316 $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
41122703
Cintas de seguridad1UnidadCinta de seguridad " PELIGRO" 325 MTS Cinta de seguridad PELIGRO 325 MTS $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31201515
Cintas de papel10UnidadCinta para enmascarar 24mm Cinta para enmascarar 24mm $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31201601
Adhesivos químicos10UnidadPegamento la gotita 2 ml o similar : Pegamento la gotita 2 ml o similar NOTA MASTER BONDER $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 87.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.568
TOTAL OC $ 103.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.