1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-259-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2017 Nombre de la Orden de Compra AB2022 MTTO.PLANTA AGUA L.P. 5196-37-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-37-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 504070 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Direccion para trabajos Carretera General San Martín KM 26 Colina 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mantengineer E.I.R.L. Razón Social Activades de ingenieria, mantenimiento y construcc R.U.T. 76.506.152-0 Sucursal Mantengineer E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101506 Servicios de tratamiento de agua 1 Unidad SERVICIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE PLANTA DE AGUAS SERVIDAS SEGÚN ANTECEDENTES TÉCNICOS EN BASES DE LICITACIÓN. Garantia 06 meses Plazo de entrega 14 días hábiles $ 2.653.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.653.000 $ 2.653.000

Total Neto	$ 2.653.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 504.070
TOTAL OC	$ 3.157.070