1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-261-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5196-157-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Construcción de radier en la Isla de Pascua, Nº Sol. 06/08, S.A.R. (EL PROVEEDOR DEBE VER LAS BASES ADM. Y CERTIFICAR SU REVISIÓN) Proveniente de Licitación 5196-157-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. S/Nº, IIª Brigada Aérea, Casilla 66 Pudahuel (Aerop. Intern. A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Pedro Añvaro Atan Paoa R.U.T. 4.646.485-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102701 Entarimado, instalación o acabado de suelos 1 Unidad Entarimado, instalación o acabado de suelos Construcción de radier caseta de combustible de 28 mts. cuadrados (rellenos compactados, hormigón espesor 10 cms. y suministro y colocación malla acma), en la Escdlla. S.A.R. de la Isla de Pascua. $ 1.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000

Total Neto	$ 1.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.050.000