1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-30-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-7-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-7-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benitez S/N, IIª Brigada Aérea Casilla 66 Pudahuel (Ae 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 75810 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRENOS CON-CON Razón Social ROBERTO MUÑOZ R.U.T. 7.773.482-1 Sucursal FRENOS CON-CON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad   Reparación del sistema de frenos completa de Minibus Kia Besta año 2005 (MB-109)(SOL.Nº16) $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad   Reparación de frenos y tren delantero de Minibus Ford Ecoline 350 año 2000 (MB-081)(SOL.Nº6) $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000

Total Neto	$ 399.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.810
TOTAL OC	$ 474.810