1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-338-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5196-233-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Tapizado asientos equipos ETA , G10. (El proveedor DEBE VER la Base Adm. y certificar que las reviso.) Proveniente de Licitación 5196-233-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. S/Nº, IIª Brigada Aérea, Casilla 66 Pudahuel (Aerop. Intern. A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua Comuna -1 Impuesto 26980 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA AMANDA ECHEVERRIA CHIESA R.U.T. 5.432.237-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías Tapizado completo de asientos para Ford-350, considerando que la espuma sea de alta densidad y la cuerina de calidad certificada) $ 96.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.500 $ 96.500 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías Tapizado de asientos tipo piloto para carro de arrastre, considerando que la espuma sea de alta densidad y la cuerina de calidad certificada.) $ 45.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500

Total Neto	$ 142.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.980
TOTAL OC	$ 168.980