1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-357-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5196-237-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de art. de camping para el G32 ( El proveedor debe ver las bases adm. y certificar que las revisó) Proveniente de Licitación 5196-237-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. S/Nº, IIª Brigada Aérea, Casilla 66 Pudahuel (Aerop. Intern. A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua Comuna -1 Impuesto 42940 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALVARO VICTOR TOME RODRIGUEZ R.U.T. 12.469.429-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Linterna frontal tipo prime lite d 10 Unidad Linterna frontal tipo prime lite d Linterna frontal tipo prime lite d $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 42142901 Anteojos atox plus gray 10 Unidad Anteojos atox plus gray Anteojos tipo atox plus gray de montaña $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 46181504 GUANTE ATOX CABRITILLA CON FORRO, CERTIFICADO 10 Par GUANTE ATOX CABRITILLA CON FORRO, CERTIFICADO Guantes tipo atox cabritilla certificado. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 226.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.940
TOTAL OC	$ 268.940