1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-357-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5196-207-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Insumos ferreteria G.M. Sol. Nº 28/2008 LOS PROVEEDORES DEBERÁN VER Y CERTIFICAR QUE REVISARÓN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Proveniente de Licitación 5196-207-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. S/Nº, IIª Brigada Aérea, Casilla 66 Pudahuel (Aerop. Intern. A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua Comuna -1 Impuesto 9298,6 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AMF-MBS SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.127.240-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Broca de cobalto 3/16 10 Unidad Broca de cobalto 3/16 Broca de cobalto 3/16 $ 1.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.520 $ 16.520 27112802 Hoja de sierra 12 dientes X pull 10 Unidad Hoja de sierra 12 dientes X pull Hoja de sierra 12 dientes X pull $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240 23153305 Machos (1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8) UNC 2 Juego Machos (1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8) UNC Machos (1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8) $ 13.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.180 $ 26.180

Total Neto	$ 48.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.299
TOTAL OC	$ 58.239