1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-365-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-81-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-81-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 149355,2 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnotambores S. A. Razón Social TECNOTAMBORES S A R.U.T. 96.641.530-4 Sucursal Tecnotambores S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131405 Tambores 40 Unidad Tambores metalicos nuevos de acero calire 0.7mm, capacidad 208 litros tapa fija y sello metalico, pintados exteriormente al horno con esmate color azul. Tambores metalicos nuevos de acero calire 0.7mm, capacidad 208 litros tapa fija y sello metalico, pintados exteriormente al horno con esmate color azul. $ 19.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 786.080 $ 786.080

Total Neto	$ 786.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.355
TOTAL OC	$ 935.435