1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-371-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ALI004-2020 ALIMENTACION ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002026001001001044136012152201001001 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Climabest Ltda Razón Social COMERCIAL CLIMABEST LIMITADA R.U.T. 96.872.110-0 Sucursal Climabest Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 2239-7-LR17 Granos de Cereales 1000   (1563967 )ARROZ PRE GRANEADO CAMPO LINDO GRADO 1 BOLSA 1K UNIDAD RM 1565850 (1563967) ARROZ PRE GRANEADO CAMPO LINDO GRADO 1 BOLSA 1K UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 889.000 $ 889.000

Total Neto	$ 889.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 889.000