1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-43-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Reparación sistema electrico hangar AB2 SOL 21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua Comuna Pudahuel Impuesto 376029,38 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INPROSER S.A Razón Social INPROSER S.A. R.U.T. 76.595.010-4 Sucursal INPROSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Repartación sistema eléctrico del hangar de bimotores de la IIa.BRIGADA AÉREA. Repartación sistema eléctrico del hangar de bimotores de la IIa.BRIGADA AÉREA. $ 1.979.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.979.102 $ 1.979.102

Total Neto	$ 1.979.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 376.029
TOTAL OC	$ 2.355.131