1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-474-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5196-274-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de repuestos p/Equipos ETA,GM,G-10,Sol.Nº 22 (LOS PROVEEDORES DEBERÁN VER Y CERTIFICAR QUE REVISARÓN LAS BASES ADMINISTRATIVAS) Proveniente de Licitación 5196-274-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. S/Nº, IIª Brigada Aérea, Casilla 66 Pudahuel (Aerop. Intern. A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua Comuna -1 Impuesto 7258 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS ALBERTO BUSTAMANTE OLIVARES R.U.T. 7.365.197-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121630 CABLE DE BUJIA Nº PARTE 4.821-068.0 1 Unidad CABLE DE BUJIA Nº PARTE 4.821-068.0 CABLE DE BUJIA Nº PARTE 4.821-068.0 PARA LAVADORA DE PRESIÓN WN-2951 $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500 31163202 Anillos de contención 2 Unidad Anillos de contención O´RING CONJUNTO DE LANZA Nº DE PARTE 2.880-296.0 PARA LAVADORA DE PRESIÓN WN-2951 $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.700 $ 12.700

Total Neto	$ 38.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.258
TOTAL OC	$ 45.458