1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-487-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-118-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-118-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 241402,81964 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTROSKI Razón Social ANDACOR S A R.U.T. 91.400.000-9 Sucursal CENTROSKI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111801 Tickets o rollos de tickets 58 Unidad Tickets diarios para andarivel centro de ski el Colorado Centro Ski El Colorado Razón Social : ANDACOR S.A Rubro : Andariveles y Turismo RUT : 91.400.000-9 Dirección : Nevería 4680 – Las Condes $ 21.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270.548 $ 1.270.541

Total Neto	$ 1.270.541
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.403
TOTAL OC	$ 1.511.944