1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-488-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2022 Nombre de la Orden de Compra SN 12 ADQ. BIDONES DE AGUA POLICLINICO UNIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-11-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002026006003000044137022152205002000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 30204,3 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gustavo Alejandro Razón Social Aguas de la Bahía Ltda. R.U.T. 76.593.345-5 Sucursal Gustavo Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101510 Agua fría 70 Bidón ENTREGA DE BINDONES LOS PRIMEROS 10 DÍAS HABILES DE CADA MES, PREVIA COORDINACION CON LA UNIDAD LOGISTICA REQUIRENTE. ENTREGA DE BINDONES LOS PRIMEROS 10 DÍAS HABILES DE CADA MES, PREVIA COORDINACION CON LA UNIDAD LOGISTICA REQUIRENTE. $ 2.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.970 $ 158.970

Total Neto	$ 158.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.204
TOTAL OC	$ 189.174