1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-495-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2016 Nombre de la Orden de Compra AB2078 Reparacion y mtto transformadores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-127-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 333578,63 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TecnoRed S.A. Razón Social TECNORED S A R.U.T. 77.302.440-5 Sucursal TecnoRed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 7 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE TRANSFORMADOR SEGÚN BASES TÉCNICAS. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE TRANSFORMADOR SEGÚN BASES TÉCNICAS. $ 202.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.418.585 $ 1.418.585 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 3 Unidad SERVICIO CAMBIO DE CRUCETA SEGÚN BASES TÉCNICAS SERVICIO CAMBIO DE CRUCETA SEGÚN BASES TÉCNICAS $ 112.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.092 $ 337.092

Total Neto	$ 1.755.677
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 333.579
TOTAL OC	$ 2.089.256