1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-502-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Tapizado de butacas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-94-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua Comuna Pudahuel Impuesto 437000 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ABEL PONCE CORREA Razón Social JOSE ABEL PONCE CORREA R.U.T. 7.659.154-7 Sucursal JOSE ABEL PONCE CORREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121006 Bancos o banquetas tapizadas 8 Unidad Tapizado de Butaca de avión B-737, cuero color gris perla (cabeceras, respaldos con bolsillo en parte trasera, bases asiento y descanso de pantorrillas. según bases administrativas y visita a terreno Tapizado de Butaca de avión B-737, cuero color gris perla (cabeceras, respaldos con bolsillo en parte trasera, bases asiento y descanso de pantorrillas. según bases administrativas y visita a terreno $ 287.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300.000 $ 2.300.000

Total Neto	$ 2.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 437.000
TOTAL OC	$ 2.737.000