1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-508-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2017 Nombre de la Orden de Compra GM066 Materiales ETA 5196-49-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-49-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua Comuna Pudahuel Impuesto 59090 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Razón Social Marcelo Neira Cabrera E.I.R.L. R.U.T. 76.278.365-7 Sucursal Marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24102208 Infladores de aire 1 Unidad Inflador y medidor de presión neumáticos 200 PSI INFLADOR 200 psi $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 56121101 Caballete con asiento 4 Unidad Caballete para buses y camiones inacar 10 ton. CABALLETE 10 TON $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000

Total Neto	$ 311.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.090
TOTAL OC	$ 370.090