1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-53-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2018 Nombre de la Orden de Compra GBA019 FAROLES 5196-9-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-9-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua Comuna Pudahuel Impuesto 70562,58 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manufacturas Electricas B y P Ltda. Razón Social MANUFACTURAS ELECTRICAS B Y P LTDA R.U.T. 85.969.100-5 Sucursal Manufacturas Electricas B y P Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111505 Iluminación empotrada 22 Unidad FAROL POSTE VITSI 50CM IP44 MAX 23W GRIS SIN AMPOLLETA Se garantiza tecnico comercialmente que la solución presentada cumple con el 100% de los requerimientos exigidos en la Licitación $ 16.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.382 $ 371.382

Total Neto	$ 371.382
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.563
TOTAL OC	$ 441.945