1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-541-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2016 Nombre de la Orden de Compra AB2094 ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-158-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-158-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 176890 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROQUI CHILE LTDA. Razón Social PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES CHILENOS LTDA R.U.T. 78.084.460-4 Sucursal PROQUI CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1900 Litro Cloro a granel al 10% Nota 1 : Medición con densímetro en terreno. Nota 2 : Entrega diferida a requerimiento. Nota 3 : Bidón rotulado de acuerdo a la norma. Clorod a granel al 10%: 1: Medición con densimetro en terreno 2: entrega diferida a requerimiento 3: bidón rotulado de acuerdo a la norma $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 931.000 $ 931.000

Total Neto	$ 931.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.890
TOTAL OC	$ 1.107.890