1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-553-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2015 Nombre de la Orden de Compra LLaveros Solic. 39 G-9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 13300 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TecniBord Razón Social PEDRO ENRIQUE NUNEZ BARRERA R.U.T. 9.865.483-6 Sucursal TecniBord Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 35 Unidad Llavero rojo de genero con argolla Dimensiones 13.4 cm largo x 2.2 cm ancho Un lado insignia Gpo nº 9 (pantera)+ leyenda “Grupo de Aviación Nº 9”. SEGUN COTIZACION Llavero rojo de genero con argolla Dimensiones 13.4 cm largo x 2.2 cm ancho Un lado insignia Gpo nº 9 (pantera)+ leyenda “Grupo de Aviación Nº 9”. SEGUN COTIZACION $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300