1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-553-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2016 Nombre de la Orden de Compra G10028 ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-161-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-161-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua Comuna Pudahuel Impuesto 235790 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor repdevalequipos Razón Social REPDEVAL EQUIPOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.848.770-7 Sucursal repdevalequipos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 10 Unidad Bolso para derrames de hidrocarburos equivalente a corksorb 80L/ bolso según antecedentes técnicos adjuntos en Bases de Licitación. Bolso para derrames de hidrocarburos, con el siguiente contenido: 1 Bolso, largo: 76.2 cm ancho: 28 cm Alto: 33 cm. 4 barreras de 3” x 4’ 7.62 cm x 121.92 cm 2 almohadillas 10”x10” 25.4 cm x 25.4 cm 20 paños absorbentes 2 bolsas de 3 lb 1.360 kg. de $ 124.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.241.000 $ 1.241.000

Total Neto	$ 1.241.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.790
TOTAL OC	$ 1.476.790