1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-587-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-154-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-154-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 27379 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Quevedo Oses Razón Social JOSE NICOLAS QUEVEDO OSES R.U.T. 3.282.974-0 Sucursal Jose Quevedo Oses Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181702 Empaquetaduras 2 Unidad Pliego de corchopren de 2 mm . 2 mm. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 31181702 Empaquetaduras 2 Unidad Pliego de corchopren de 2.5 mm. 2.5 mm. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 31181702 Empaquetaduras 1 Unidad Pliego de corchopren de 3 mm 3 mm. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 31211704 Selladores 1 Unidad Caja de sellos hidráulicos (material nitrilo fabricación u.s.a ) o similar. sello. $ 40.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.600 $ 40.600 31201603 Gomas 10 Rollo Goma antideslizante del tipo toperol de 1 mt de ancho por 10 mt lineal. goma. $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 144.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.379
TOTAL OC	$ 171.479