1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-595-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-261-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-261-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 9500 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AROLIMP Razón Social RICARDO ANTONIO ARO PAVISSICH R.U.T. 5.300.264-1 Sucursal AROLIMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 10 Litro Silicona liquida en envase de 1 litro Silicona liquida en envase de 1 litro $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 47131805 Limpiadores de uso general 15 Frasco Limpia alfombras liquido Limpia alfombras liquido $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 47131805 Limpiadores de uso general 15 Frasco Limpia tapiz en espuma Limpia tapiz en espuma $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.500
TOTAL OC	$ 59.500