1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-596-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-261-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-261-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 16055 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUAIPES NORTE-SUR Razón Social R.U.T. 77.882.470-1 Sucursal HUAIPES NORTE-SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 65 Paquete Paños de aseo de algodón (retazos)bolsa de 1 kilo Paños de aseo de algodón (retazos)bolsa de 1 kilo $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.500 $ 84.500

Total Neto	$ 84.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.055
TOTAL OC	$ 100.555