1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-606-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5196-354-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantto. carros partidas electricos, Nº FACH UJ-0565- UJ-0191, ETA, G-10. (El proveedor debe ver la Base Adm. y certificar que las revisó) Proveniente de Licitación 5196-354-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. S/Nº, IIª Brigada Aérea, Casilla 66 Pudahuel (Aerop. Intern. A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61978670-K Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua Comuna -1 Impuesto 161804 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social KORCO SACI R.U.T. 96.755.370-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 2 Unidad Reparación y pintura carrocerías Mantenimiento de 2000 hrs. motor Cumming 6 BT 5.9 (Limpie, calibre y/o reemplace inyectores, lo que corresponda según condición),(Revise calibración bomba de combustible), (Cambie refrigerante), Nº Fach UJ-0565 - UJ-0191 $ 425.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 851.600 $ 851.600

Total Neto	$ 851.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.804
TOTAL OC	$ 1.013.404