1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-63-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2018 Nombre de la Orden de Compra GM007 Paños de limpieza 5196-8-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-8-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Rapel Razón Social SOLANGE ALEXANDRA MONTERO SUAREZ R.U.T. 16.087.389-2 Sucursal Ferreteria Rapel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 200 kilogramo Paños de limpieza retazos de algodón (yersey) color blanco Paños de limpieza retazos de algodón yersey color blanco ENTREGA EN 2 DÍAS HÁBILES DESPACHO MÍNIMO 50 KILOS ENVASADO DE KILO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400