1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-663-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Contrato lavado de textiles 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-156-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua Comuna Pudahuel Impuesto 760000 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aquamatic Razón Social LAVANDERIA IND AQUA MATIC LTDA R.U.T. 76.928.920-8 Sucursal Aquamatic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Contrato de servicio de lavado de textiles año 2016 Valor neto incluye flete de ls prendas. $ 4.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000

Total Neto	$ 4.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 760.000
TOTAL OC	$ 4.760.000