1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-672-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2016 Nombre de la Orden de Compra GM116 Ruedas de hierro/poliuretano Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 19214,7 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL RODANI SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL RODANI SPA R.U.T. 78.743.100-3 Sucursal SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL RODANI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 2 Unidad no definida RUEDA HIERRO PU 200X50 MOVIL C/FRENO CÓDIGO 768448 Capacidad de carga 300kg RUEDA HIERRO PU 200X50 MOVIL C/FRENO CÓDIGO 768448 Capacidad de carga 300kg $ 50.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.130 $ 101.130

Total Neto	$ 101.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.215
TOTAL OC	$ 120.345