1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-74-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Serv reparación planta de agua Solic. 15 AB2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 642091,89 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vatten Ltda. Razón Social VATTEN INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.246.676-7 Sucursal Vatten Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad Cambio de Válvula de corte de estanque, manifold aspiración en acero 6``, manifold de descarga en acero 6``, hidropack , implementación de proyecto , de acuerdo a cotización. Cambio de Válvula de corte de estanque, manifold aspiración en acero 6``, manifold de descarga en acero 6``, hidropack , implementación de proyecto , de acuerdo a cotización. $ 3.379.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.379.431 $ 3.379.431

Total Neto	$ 3.379.431
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 642.092
TOTAL OC	$ 4.021.523