1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-748-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantención equipos dentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-270-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua Comuna Pudahuel Impuesto 84280,2 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLA 1 Razón Social PABLA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA R.U.T. 11.744.778-2 Sucursal PABLA 1 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 2 Unidad Reparación de sillón dental reparacion y mantencion de unidades dentales cambio de repuestos $ 39.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.580 $ 78.580 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 2 Unidad Mantención y reparación Auoclave Tuttnauer modelo 2540 mantencion general mas cambio de repuestos $ 182.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.000 $ 365.000

Total Neto	$ 443.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.280
TOTAL OC	$ 527.860