1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-752-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2016 Nombre de la Orden de Compra GBA114 Insumos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 22342,29 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROQUIMIA S.A. Razón Social PROQUIMIA S A R.U.T. 96.695.350-0 Sucursal PROQUIMIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 2239-7-LP12 Removedores 2   (975292) DESENGRASANTE PROQUIMIA SUPER 10 MULTIUSO 5 L 2 UNIDADES 990292 (975292) DESENGRASANTE PROQUIMIA SUPER 10 MULTIUSO 5 L 2 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.660 $ 22.660 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 2   (976631) LIMPIA PISOS PROQUIMIA STEL FLORAX CAJA 2 UNIDADES DE 5 LITROS 991631 (976631) LIMPIA PISOS PROQUIMIA STEL FLORAX CAJA 2 UNIDADES DE 5 LITROS; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.720 $ 23.720 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 2   (998934) DESINCRUSTANTE PROQUIMIA BRU STONE BIDON DE 25 KILOS 25 KILOS 1016225 (998934) DESINCRUSTANTE PROQUIMIA BRU STONE BIDON DE 25 KILOS 25 KILOS; Código: 1405214cl;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 38.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.400

Total Neto	$ 123.780
Descuento	$ 6.189
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.342
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 139.933