1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-800-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-366-E209 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-366-E209 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 39710 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arturo Razón Social LUIS ARTURO SILVA VALENZUELA R.U.T. 10.940.294-k Sucursal arturo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad Mantencion de equipos dentales, detalles en las bases de Licitacion adjuntas Mantencion de equipo dental BELMONT $ 209.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.000 $ 209.000

Total Neto	$ 209.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.710
TOTAL OC	$ 248.710